Bán hàng trên Shopee có đóng thuế không? Đây là câu hỏi thường trực của rất nhiều người khi bắt đầu kinh doanh online trên nền tảng thương mại điện tử Shopee. Việc nắm rõ các quy định về thuế kinh doanh online, đặc biệt là khi mở cửa hàng trên Shopee là vô cùng quan trọng để đảm bảo hoạt động buôn bán của bạn diễn ra thuận lợi và tránh những rủi ro về pháp lý như bán hàng online bị phạt.
Với kinh nghiệm nhiều năm, tôi nhận thấy việc chủ động tìm hiểu về thủ tục bán hàng trên Shopee và các quy định về thuế sẽ giúp bạn kinh doanh hiệu quả và bền vững. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan và chi tiết nhất về vấn đề thuế khi bán hàng trên Shopee, từ đó giúp bạn an tâm kinh doanh và phát triển thương hiệu của mình. Hãy cùng Mainn Media tìm hiểu nhé!
Bán hàng trên Shopee có đóng thuế không? Câu trả lời là CÓ. Việc đóng/nộp thuế là điều bắt buộc với tất cả các hình thức kinh doanh, kể cả bán hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee.
Luật thuế quy định rõ ràng rằng mọi cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Bán online trên Shopee cũng không ngoại lệ.
Cơ sở pháp lý về thuế bán hàng online được quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Các quy định này áp dụng cho tất cả người bán trên Shopee, bất kể quy mô kinh doanh lớn hay nhỏ.
Khi bán hàng trên Shopee, ngoài việc nộp các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (VAT) theo luật, người bán còn phải nộp một số khoản phí dịch vụ cho sàn.
Bán hàng trên Shopee phải đóng thuế! Đây là điều mà bất cứ ai đang và có ý định kinh doanh trên Shopee cần ghi nhớ. Việc tuân thủ đúng quy định thuế không chỉ giúp bạn tránh được những rủi ro pháp lý mà còn tạo dựng uy tín và sự tin tưởng cho khách hàng.
Các Loại Thuế Khi Bán Hàng Trên Shopee
Không chỉ riêng Shopee, bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, dù online hay offline, đều phải tuân thủ luật thuế hiện hành. Shopee không trực tiếp thu thuế, nhưng với vai trò là sàn thương mại điện tử, Shopee có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ người bán thực hiện nghĩa vụ thuế.
Dựa trên kinh nghiệm của tôi, người bán hàng trên Shopee cần nắm rõ các loại thuế và phí phải nộp để kinh doanh hiệu quả và tránh những rắc rối về sau. Cụ thể, có những loại thuế và phí sau đây:
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế thu nhập cá nhân được tính trên doanh thu bán hàng của bạn. Căn cứ theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, hộ kinh doanh bán lẻ hàng hóa trên Shopee có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0.5%.
Ví dụ, nếu bạn là hộ kinh doanh và có doanh thu bán hàng trên Shopee là 200 triệu đồng/năm, số thuế thu nhập cá nhân bạn phải nộp là 200 triệu x 0.5% = 1 triệu đồng.
Thuế giá trị gia tăng (VAT)
Thuế giá trị gia tăng (VAT) là loại thuế đánh vào giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ trong quá trình sản xuất và lưu thông. Cũng theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, khi bán lẻ hàng hóa trên Shopee, bạn phải nộp thuế giá trị gia tăng 1% trên tổng doanh thu từ 100 triệu đồng/năm.
Phí bán hàng trên Shopee
Ngoài các loại thuế theo quy định, khi bán hàng trên Shopee, bạn cũng sẽ phải trả một số loại phí như:
Phí thanh toán: Phí này được tính trên mỗi giao dịch thành công và tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà người mua lựa chọn. Ví dụ, nếu người mua chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng, mức phí thanh toán hiện tại là 3%.
Phí vận chuyển: Shopee hỗ trợ người bán kết nối với các đơn vị vận chuyển. Cước phí vận chuyển được tính dựa trên khối lượng, kích thước hàng hóa và khoảng cách giao hàng.
Phí dịch vụ (nếu có): Shopee cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người bán như quảng cáo, Shopee Mall,… Nếu sử dụng các dịch vụ này, bạn sẽ phải trả thêm phí dịch vụ.
Lưu ý:
Luật thuế luôn được cập nhật, vì vậy bạn nên thường xuyên theo dõi các thông báo mới từ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hoặc trao đổi với chuyên gia tư vấn thuế để kê khai thuế chính xác, kịp thời.
Am hiểu luật thuế không chỉ giúp bạn kinh doanh an toàn, hiệu quả mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, góp phần tạo nên một thị trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.
Hướng Dẫn Thực Hiện Nghĩa Vụ Thuế
Người bán cần làm gì để thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đầy đủ và chính xác? Dưới đây là hướng dẫn chi tiết, dựa trên kinh nghiệm tư vấn của tôi cho rất nhiều cá nhân kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, bao gồm cả Shopee.
Đăng ký kinh doanh/hộ kinh doanh cá thể
Đăng ký kinh doanh là bước đầu tiên và bắt buộc khi bạn muốn kinh doanh hợp pháp, kể cả trên Shopee. Việc đăng ký kinh doanh sẽ giúp bạn có mã số thuế để thực hiện các nghĩa vụ thuế với nhà nước. Bạn có thể lựa chọn đăng ký hộ kinh doanh cá thể nếu quy mô kinh doanh nhỏ hoặc thành lập doanh nghiệp nếu muốn mở rộng quy mô sau này.
Kê khai và nộp thuế
Sau khi đã có mã số thuế, bạn cần kê khai và nộp thuế theo đúng quy định. Hiện nay, có hai hình thức kê khai và nộp thuế chính:
Kê khai trực tiếp: Bạn đến trực tiếp cơ quan thuế nơi bạn cư trú để nộp hồ sơ khai thuế.
Kê khai online: Bạn có thể kê khai và nộp thuế online thông qua website của Tổng cục Thuế hoặc sử dụng các phần mềm hỗ trợ kê khai thuế. Hình thức này đang được khuyến khích bởi sự tiện lợi và nhanh chóng.
Thuế bán hàng trên Shopee bao gồm thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và thuế giá trị gia tăng (nếu có). Cần lưu ý rằng, bạn phải tự tính toán số thuế phải nộp và kê khai theo đúng thời hạn quy định.
Lưu ý khi kê khai và nộp thuế
Kê khai trung thực, chính xác: Bạn cần kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin về doanh thu, chi phí,… để đảm bảo việc tính toán số thuế phải nộp là chính xác.
Nộp thuế đúng hạn: Việc nộp thuế đúng hạn sẽ giúp bạn tránh bị phạt và duy trì uy tín kinh doanh.
Lưu trữ hồ sơ: Bạn cần lưu trữ các hồ sơ liên quan đến việc kê khai và nộp thuế để thuận tiện cho việc tra cứu và đối chiếu khi cần thiết.
Mẹo:
Nên sử dụng các phần mềm kế toán để quản lý doanh thu, chi phí và hỗ trợ việc kê khai thuế.
Tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn thuế nếu bạn gặp khó khăn trong việc kê khai và nộp thuế.
Tuân thủ đúng quy định về thuế là điều kiện tiên quyết để kinh doanh bền vững trên Shopee. Đừng quên rằng, việc đóng thuế không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân kinh doanh mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước.
Lợi Ích Khi Thực Hiện Đúng Nghĩa Vụ Thuế
Nhiều nhà bán hàng Shopee, đặc biệt là những người mới bắt đầu, thường xem nhẹ việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, việc nộp thuế đầy đủ, đúng hạn không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân mà còn mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho chính người bán.
Thuế giúp ổn định ngân sách nhà nước, giúp nhà nước tồn tại và duy trì hoạt động. Đóng thuế là nghĩa vụ của công dân. Các khoản thu từ thuế sẽ được sử dụng với mục đích phục vụ nhân dân, các công trình công cộng. Vì vậy, chúng ta cần phải nộp thuế để được hưởng những lợi ích từ ngân sách nhà nước.
Kinh doanh an toàn, bền vững
Thực hiện đúng nghĩa vụ thuế giúp bạn kinh doanh an toàn, tránh các rủi ro pháp lý như bị truy thu thuế bán hàng online, truy thu thuế hộ kinh doanh, hay thậm chí là bị đình chỉ kinh doanh. Khi hoạt động kinh doanh minh bạch, bạn sẽ tạo được lòng tin với khách hàng, đối tác, từ đó phát triển kinh doanh một cách bền vững.
Nâng cao uy tín
Uy tín là yếu tố cực kỳ quan trọng trong kinh doanh, đặc biệt là trong môi trường thương mại điện tử. Khi bạn nộp thuế đầy đủ, bạn đang chứng minh mình là người bán hàng có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật. Điều này sẽ giúp bạn tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, tăng sự tin tưởng của khách hàng, thu hút thêm nhiều đơn hàng và nâng cao doanh số bán hàng.
Hưởng các chính sách hỗ trợ
Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ dành cho các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Ví dụ, bạn có thể được hưởng ưu đãi về lãi suất vay vốn, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất kinh doanh,…
Ngoài ra, khi cần xuất hóa đơn (Shopee có xuất hóa đơn không?), bạn cũng sẽ dễ dàng thực hiện hơn nếu đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế.
Một số lợi ích khác khi thực hiện đúng nghĩa vụ thuế:
Dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay từ ngân hàng.
Thuận lợi trong việc mở rộng quy mô kinh doanh.
Góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.
Lời khuyên:
Đăng ký thuế bán hàng online ngay khi bắt đầu kinh doanh trên Shopee.
Luôn cập nhật các quy định mới về thuế để đảm bảo việc kê khai và nộp thuế chính xác.
Sử dụng các công cụ hỗ trợ bán hàng Shopee để quản lý doanh thu, chi phí và đơn giản hóa quy trình kê khai thuế.
Thực hiện đúng nghĩa vụ thuế là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của bạn trên Shopee.
Các Chế Tài Xử Phạt Thuế
Đóng thuế Shopee là nghĩa vụ của mỗi người kinh doanh trên sàn. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều trường hợp cố tình trốn thuế, chậm nộp thuế hoặc kê khai sai thông tin.Theo kinh nghiệm của tôi, việc vi phạm các quy định về thuế sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của bạn trên Shopee.Vậy chế tài xử phạt thuế hiện nay được quy định như thế nào?
Phạt hành chính
Phạt hành chính là hình thức xử phạt phổ biến đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.Căn cứ theo Luật Quản lý thuế và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, mức phạt hành chính sẽ phụ thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm.
Mức phạt hành chính sẽ khác nhau đối với từng đối tượng. Ví dụ, mức phạt đối với công ty thường cao hơn so với hộ kinh doanh, cá nhân.
Dưới đây là một số vi phạm thường gặp trong quá trình kinh doanh trên Shopee và khung hình phạt tương ứng:
Hành vi vi phạm
Công ty
Hộ kinh doanh, Cá nhân
Chậm đăng ký thuế
1 – 10 triệu đồng
0.5 – 5 triệu đồng
Khai sai dẫn đến thiếu thuế
20% số tiền thuế thiếu
20% số tiền thuế thiếu
Chậm nộp thuế
0.05%/ngày trên số tiền thuế chậm nộp
0.05%/ngày trên số tiền thuế chậm nộp
Trốn thuế
1 – 3 lần số tiền thuế trốn
1 – 3 lần số tiền thuế trốn
Cần nhớ rằng, bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo chung và có thể thay đổi theo quy định của pháp luật.
Lãi chậm nộp
Ngoài hình phạt hành chính, người nộp thuế còn phải chịu lãi chậm nộp trên số tiền thuế nộp sau thời hạn quy định. Mức lãi suất chậm nộp hiện hành là 0.03%/ngày.
Truy thu thuế Shopee
Trong trường hợp cơ quan thuế phát hiện người bán trên Shopee có hành vi gian lận, trốn thuế, cơ quan thuế sẽ tiến hành truy thu thuế.Số tiền thuế truy thu bao gồm cả tiền thuế thiếu và tiền phạt.
Mẹo:
Luôn cập nhật các chính sách Shopee mới nhất về thuế, phí dịch vụ, chiết khấu Shopee,…
Nắm rõ mã số thuế của Shopee để đối chiếu khi cần thiết.
Chủ động tra cứu thông tin về thuế thu nhập hộ kinh doanh trên website của Tổng cục Thuế.
Tích cực tham gia các khóa học, hội thảo về thuế để nâng cao kiến thức và hiểu rõ hơn về nghĩa vụ của người kinh doanh.
Việc nắm vững các quy định về thuế và thực hiện đúng nghĩa vụ thuế sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối pháp lý không đáng có, đồng thời tạo dựng uy tín và phát triển bền vững trên Shopee.
Shopee Hỗ Trợ Nghĩa Vụ Thuế Như Thế Nào?
Shopee không trực tiếp thu thuế, nhưng cung cấp các công cụ và thông tin để bạn kê khai và nộp thuế dễ dàng. Về phía mình, Shopee cũng nộp thuế GTGT (10%) cho các khoản phí dịch vụ thu từ người bán.Bạn cũng có nghĩa vụ nộp thuế GTGT với doanh thu bán hàng, với mức thuế suất khác nhau cho từng loại hàng hóa/dịch vụ.
Shopee kê khai doanh thu
Shopee tự động thống kê doanh thu bán hàng của bạn. Bạn có thể xem báo cáo doanh thu tháng trong phần “Quản lý Shop” để tính thuế chính xác.
Shopee cung cấp giấy tờ chứng minh
Shopee sẽ cung cấp các giấy tờ chứng minh doanh thu (báo cáo bán hàng, hóa đơn…) khi bạn cần (ví dụ: vay vốn ngân hàng).
Shopee còn hỗ trợ:
Cung cấp thông tin về thuế.
Tổ chức hội thảo về thuế.
Hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, thuế.
Lưu ý:
Bạn tự chịu trách nhiệm về việc kê khai và nộp thuế.
Cập nhật thông tin về thuế từ cơ quan thuế.
Shopee hỗ trợ bạn thực hiện nghĩa vụ thuế, nhưng bạn cũng cần chủ động tìm hiểu luật thuế để kinh doanh hiệu quả.Ngoài thuế, bạn cần tính toán các chi phí khác để tối ưu hóa lợi nhuận kinh doanh.
Câu Hỏi Thường Gặp
Xóa tài khoản có tránh được thuế không?
Xóa tài khoản Shopee không giúp bạn tránh được thuế. Việc xóa tài khoản chỉ là hành động che giấu tạm thời, không thể xóa bỏ các giao dịch và doanh thu đã phát sinh. Cơ quan thuế vẫn có thể truy thu thuế đối với những khoản thu nhập này, kể cả khi tài khoản đã bị xóa.
Có thể dùng thông tin thuế người thân để khai thuế không?
Không nên dùng thông tin thuế của người thân để khai thuế cho hoạt động bán hàng trên Shopee. Đây là hành vi vi phạm pháp luật về thuế, nhằm mục đích gian lận, trốn thuế, giảm số tiền thuế phải nộp.Hành động này có thể bị xử phạt nghiêm khắc theo quy định.
Có thể tránh đóng thuế khi bán hàng trên Shopee được không?
Không thể tránh đóng thuế khi bán hàng trên Shopee. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào kinh doanh trên Shopee đều phải tuân thủ luật thuế hiện hành và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế.
Tóm lại, bán hàng trên Shopee chắc chắn phải đóng thuế!Dù bạn kinh doanh với quy mô nào, việc nắm rõ và thực hiện đúng nghĩa vụ thuế là điều kiện tiên quyết để kinh doanh bền vững và thành công trên Shopee.
Người bán hàng thành công trên Shopee không chỉ giỏi về bán hàng mà còn am hiểu luật, chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Nếu bạn cần hỗ trợ để phát triển gian hàng Shopee, hãy liên hệ với Mainn Media để được tư vấn và sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp. Đừng quên đánh giá 5 sao cho bài viết này nếu bạn thấy hữu ích nhé!
Đỗ Vinh, CEO của Mainn Media, là người lãnh đạo có tầm nhìn và kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo và thương mại điện tử. Anh đã giúp Mainn Media trở thành công ty hàng đầu cung cấp các dịch vụ vận hành và quảng cáo trên Shopee, TikTok và Facebook. Dưới sự dẫn dắt của anh, Mainn Media không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.
